2018年森林舞会游戏：经费情况

一、森林舞会游戏：经费来源渠道

1、上级拨款，如大庆油田有限责任公司、矿区事业部的经费拨款。

2、森林舞会游戏：业务收入，包括学费、培训、医疗咨询服务的收入。

二、森林舞会游戏：2018年财务收支情况

实现财务总收入5,358.55万元，完成年度预算的104%，与上年相比减少1618万元，主要为经费拨款下调39%。其中：业务收入2,626.36万元,比上年增加97万元；科研拨款44.19万元，经费拨款收入2,688万元，比上年减少1714万元。

实现财务总支出7827.48万元，完成年度预算98%。其中：费用支出7711万元，同比减少178万元，完成年度预算98%。

费用支出主要项目：（一）固定费用：员工薪酬（含五险两金、工资附加等）5052万元，折旧及摊销116.24万元，物业采暖费483.75万元,水电费186.48万元。（二）变动费用：1、材料费427.46万元。2、维护及修理费319.7万元。3、保安保洁服务费125.5万元(保洁80万元,保安46万元)。4、通勤车费用85元。5、离退休费用63.45万元。6、教师讲课费106万元。7、学生活动费120万元（含2018年省运会费用57万元）8、教师培训及技能大赛费用71万元。9、图书资料费42万元。10、教授津贴56.75万元。

2018年财务收支预算总表 

                                        单位：万元

2018年财务收入支出决算总表

                                       单位：万元

2018年“三公”经费支出表

                                      单位：万元